根据厦门空管站内控风险自查自纠工作方案要求，发展公司本着严谨细致、科学规范、直面问题的原则，对标华东空管局企业风险数据库披露的内控缺陷，逐条逐项进行排查，列出管理过程中存在缺陷的问题清单及整改措施。
2022年2月10日上午，在前期自查的基础上，公司组织召开内控风险自查自纠宣贯会，公司各部门负责人及相关经办人员参加会议。会上，内控风险主要负责人宣贯解读企业内控建设的必要性和实现途径，着重结合案例讲解当前风险点存在的根源和表现方式，从形式流程、要素实质、机制体制及规章制度上分析整改预案。
参会人员对内控风险问题展开热烈的讨论，参会人员不回避自身管理存在的缺陷，积极分享在自查自纠过程中取得的工作成果，从不同角度对人力资源、资产管理、行政事务、合同管理、销售管理、采购管理、财务管理、全面预算等风险的易发点或薄弱环节提出合理化整改建议，对一般性管理缺陷立纠立改；对流程缺失或机制上缺陷，则深入剖析原因，提出完善措施或主动协调的建议。同时，通过内控宣贯，使公司各级管理人员更加重视细节管理和流程意识，提高管理规范性和严谨性，杜绝习惯性思维观念，构建科学、规范的内控管理体系，避免出现风险漏洞，确保廉政安全。
公司领导要求各部门管理人员，结合此次内控风险自查自纠工作，继续加强对内控运行手册的学习和理解，从管理源头增强执行力和风险防范意识；要巩固自查自纠工作成果，举一反三杜绝类似情况的发生；要继续完善内控手册运行标准，实现公司管理全覆盖、全过程、全链条的管控，确保公司一切行为有章可循，经营管理规范、有序；要继续对标风险数据库信息及内控手册，建立常态化内控执行情况检查机制，及时发现问题缺陷、及时分析整改、及时完善措施，提升公司内控管理制度的可执行性，推进内控措施全面、实用、经济、闭环，努力将管理风险降到最低。
厦门空管站 文/图 柳聪灵/奚琳
